稽核人員崗位職責(zé)

在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編精心整理的稽核人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【資料圖】

稽核人員崗位職責(zé) 篇1

經(jīng)理（稽核隊(duì)長(zhǎng)）（副經(jīng)理、副隊(duì)長(zhǎng)）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、主持本部門(mén)全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(mén)（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對(duì)稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問(wèn)題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。

十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì)，聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問(wèn)題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。

十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核人員崗位職責(zé) 篇2

稽核員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。

3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)。

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)。

5、清繳各種賬務(wù)費(fèi)用。

6、編制內(nèi)部銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

7、及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金情況。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

稽核人員崗位職責(zé) 篇3

1.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的`印章。

2.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)（番禺會(huì)計(jì)）憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

5. 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

6.負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金；執(zhí)行對(duì)外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤(rùn)；統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

7.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過(guò)工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

9. 裝訂、管理本部門(mén)財(cái)務(wù)檔案。

10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)（番禺統(tǒng)計(jì)）工作。

11.完成部門(mén)經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。

稽核人員崗位職責(zé) 篇4

會(huì)計(jì)稽核崗位職責(zé)

1、審核團(tuán)檔?？刂聘鱾€(gè)計(jì)調(diào)部門(mén)按時(shí)提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計(jì)調(diào)部門(mén)，團(tuán)隊(duì)結(jié)束5天內(nèi)部門(mén)必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團(tuán)，如計(jì)調(diào)部未上交的，書(shū)面通知財(cái)務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門(mén)的所有款項(xiàng)支出，直至該部門(mén)上交，再次通知放開(kāi)。

3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)檢查無(wú)誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無(wú)誤后，分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財(cái)務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財(cái)務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門(mén)團(tuán)隊(duì)存檔登記表格，把各部門(mén)上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查，檢查無(wú)誤后封存上交檔案管理部門(mén)。

6、及時(shí)配合協(xié)助部門(mén)做團(tuán)隊(duì)查檔及各項(xiàng)更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計(jì)劃填寫(xiě)清楚整理成周報(bào)上報(bào)。

風(fēng)控稽核崗位職責(zé)：

1，構(gòu)建公司風(fēng)控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風(fēng)控稽核手冊(cè)和其他風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

2，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對(duì)渠道經(jīng)理貸后檢查報(bào)告進(jìn)行審查和分析;

3，對(duì)各渠道代理商及其他合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)控稽核工作，主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn);

4，負(fù)責(zé)各項(xiàng)具體風(fēng)控稽核工作方案的擬定;

5，違規(guī)事件的調(diào)查處理，起草違規(guī)處理決定;

6，協(xié)助完成與各職能部門(mén)的溝通工作，主要包括具體稽核項(xiàng)目開(kāi)展、準(zhǔn)備工作，稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

內(nèi)控稽核崗的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，排查公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2、協(xié)助上級(jí)對(duì)專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷進(jìn)行評(píng)估，與相關(guān)部門(mén)溝通并匯報(bào)管理層，探討整改措施，推動(dòng)后續(xù)整改，提升公司內(nèi)部控制水平。

3、協(xié)助上級(jí)對(duì)新上線流程和現(xiàn)有流程變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出富有建設(shè)性和專業(yè)建議;

4、協(xié)助上級(jí)與公司相關(guān)部門(mén)密切溝通，對(duì)流程優(yōu)化效果持續(xù)監(jiān)控，并定期采取適當(dāng)程序進(jìn)行復(fù)核和再評(píng)估;

5、負(fù)責(zé)協(xié)助編制完善的內(nèi)控手冊(cè)，以及建立真實(shí)、有效、可操作的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。